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索引号: JD027-3001-2018-00006 发布机构: 博斯腾湖管理局
生效日期: 2018-07-06 废止日期:
文 号: 所属主题: 林业和草原局

2017年度博湖县渔技站部门决算公开说明

来源: 发布时间:2018-07-06 浏览次数: 【字体:

 

第一部分 博湖县渔技站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)单位主要工作职责推广渔业技术,促进渔业发展。 渔业技术指导服务、引进和推广管理, 优化水产品养殖结构,加大科技创新和技术推广与服务,开发渔业发展潜力,加大名、特、优、新品种的引进和推广,负责对国家一类保护动物扁吻鱼的救护、培育、放流

(二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为7人,其中:行政编制0人、事业编制7人;现有实有人员7人,其中:在职人员7人,离退休人员0人,其他人员0人。

二、部门决算单位构成:渔技站属事业单位,隶属博斯腾湖管理局,执行事业单位会计制度。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1054589.2元,2017年度一般公共预算财政拨款支出954589.2元,年末结转和结余100000元。

(二)部门收入总体情况说明

2017年度财政拨款收入1054589.2元,2080501归口管理的行政单位离退休20388元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91491.4元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出36596.56元,2101102事业单位医疗84180.36元,2130102事业运行667052.88元,2130108病虫害控制100000元,2210201住房公积金54880元。

年初结转和结余0

(三)部门支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出954589.2元,2080501归口管理的行政单位离退休20388元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91491.4元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出36596.56元,2101102事业单位医疗84180.36元,2130102事业运行667052.88元,2130108病虫害控制0元,2210201住房公积金54880元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1054589.2元,年初结转和结余0元;2017年度一般公共预算财政拨款支出954589.2元,年末结转和结余100000元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1054589.2元,2080501归口管理的行政单位离退休20388元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91491.4元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出36596.56元,2101102事业单位医疗84180.36元,2130102事业运行667052.88元,2130108病虫害控制100000元,2210201住房公积金54880元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

2017年度年末结转和结余100000

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5638.2元,其中:公务用车运行维护费5638.2元,国内接待费0元。

五、机关运行经费支出情况

机关运行经费财政拨款支出954589.2元,其中:办公费21157.1元,水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,差旅费1428元,维修(护)费0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费5638.2元。

六、政府采购情况

政府采购合计29437.1元,其中:政府采购货物支出17105.1万元、政府采购服务支出12332万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年底,博湖县渔技站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1521550.44

1.房屋25平方米,价值17188万元。

2.车辆1辆,价值98778万元;其中:一般公务用车价值98778元已核销。

3.其他资产价值1005249.72万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

资产出租出借收入88320元,全额上缴国库,固定资产处置收入146430元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度项目支出100000 元,其中:2130108病虫害控制100000元。

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位主要工作职责:推广渔业技术,促进渔业发展。 渔业技术指导服务、引进和推广管理, 优化水产品养殖结构,加大科技创新和技术推广与服务,开发渔业发展潜力,加大名、特、优、新品种的引进和推广,负责对国家一类保护动物扁吻鱼的救护、培育、放流

(二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为7人,其中:行政编制0人、事业编制7人;现有实有人员7人,其中:在职人员7人,离退休人员0人,其他人员0人。

二、部门决算单位构成:渔技站属事业单位,隶属博斯腾湖管理局,执行事业单位会计制度。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,博湖县渔技站部门决算包括:博湖县渔技站部门决算。

纳入博湖县渔技站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博湖县渔技站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入105.46万元,与上年相比,减少48.03万元,降低45.54%,支出95.46万元,与上年相比,减少38.1万元,降低39.91%,结余10万元,与上年相比,减少10万元,降低50%。增减变化主要原因是:项目减少。

与预算相比情况。

2017年预算财政拨款收入88.43元,预算年初结转和结余0元,2017年财政拨款收入1054589.2元,年初结转和结余0元。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计105.46万元,其中:财政拨款收入105.46万元,占100%

与预算相比情况。

2017年预算财政拨款收入884292.04元,预算年初结转和结余0元,2017年财政拨款收入1054589.2元,年初结转和结余0元。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计95.46万元,其中:基本支出95.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入105.46万元,与上年相比,减少48.03万元,降低45.54%,支出95.46万元,与上年相比,减少38.1万元,降低39.91%,结余10万元,与上年相比,减少10万元,降低50%。增减变化主要原因是:项目减少。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出108.43万元,与上年相比,减少58.44万元,降低53.89%。其中:基本支出108.43万元,与上年相比,减少58.44万元,降低53.89%。增减变化主要原因是:项目补贴资金少。其中:2017年度一般公共预算财政拨款支出1084292.04元,2080501归口管理的行政单位离退休20388元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91491.4元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出36596.56元,2101102事业单位医疗84180.36元,2130102事业运行667052.88元,2130108病虫害控制100000元,2210201住房公积金54880元。

与预算相比情况。

2017年预算财政拨款收入88.43元,预算年初结转和结余0元,2017年财政拨款收入1054589.2元,年初结转和结余0元。

三、部门结转结余情况

财政拨款结转结余10万元,与上年相比,减少10万元,降低50%。增减变化的主要原因是:项目减少。

其中财政拨款结转结余10万元,与上年相比,减少10万元,降低50%。增减变化的主要原因是:项目减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5638.2元,比上年减少420.07元,降低7.45%,减少原因是减少公务支出。其中:公务用车运行维护费5638.2元,占100%,比上年减少420.07元,减少7.45%,减少原因是2016年年中核销车辆,主要是车辆保险和车辆运行维护费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少420.07元,降低7.45%,减少原因是本年度核销车辆;国内接待费0元;占0%,比上年减少0万元,降低0%

公务用车购置及运行维护费0.56万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.56万元。主要用于车辆保险和车辆运行维护费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博湖县渔技站机关运行经费财政拨款支出954589.2元,其中:办公费21157.1元,水费0元,电费0元,邮电费0元,取暖费0元,差旅费1428元,维修(护)费0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费5638.2元。

主要原因是对鱼池项目资金多。

六、政府采购情况

政府采购合计29437.1元,其中:政府采购货物支出17105.1万元、政府采购服务支出12332万元。

七、其他重要事项的情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年底,博湖县渔技站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1521550.44

1.房屋25平方米,价值17188万元。

2.车辆1辆,价值98778万元;其中:一般公务用车价值98778元已核销。

3.其他资产价值1005249.72万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

资产出租出借收入88320元,全额上缴国库,固定资产处置收入146430元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度项目支出100000 元,其中:2130108病虫害控制100000元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

博管局汇总封面

附件2:2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(博管局汇总)

新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县博斯腾湖管理局部门决算汇总

 

 

 

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