|
手机版

博湖县人民政府网站

政府信息公开

全文检索
索引号: JD027-3001-2018-00004 发布机构: 博斯腾湖管理局
生效日期: 2018-07-06 废止日期:
文 号: 所属主题: 林业和草原局

2017年度博湖县博斯腾湖管理局部门决算公开说明

来源: 发布时间:2018-07-06 浏览次数: 【字体:

       

 

第一部分 博湖县博斯腾湖管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)单位主要工作职责:博斯腾湖管理局主管博斯腾湖水产、芦苇资源管理、保护和开发利用及渔政管理。

(二)人员情况:博斯腾湖管理局行政编制7人,实有7人;水产局参照公务员管理单位编制7人,实有4人;芦苇局事业编制8人,实有8人,2017年在职人员19人。其他人员援疆干部1人,遗属2人。

二、部门决算单位构成:博斯腾湖管理局属行政单位,下设两局两站(博湖县水产局、博湖县芦苇管理局、博湖县渔政管理站、博湖县渔业技术推广站,分三个核算机构,三个局为一个核算机构,执行行政单位会计制度,其他两站执行事业单位会计制度。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入5132105.83元,年初结转和结余888721.61元;2017年度一般公共预算财政拨款支出5328827.44元,年末结转和结余692000元。

(二)部门收入总体情况说明

2017年度财政拨款收入5132105.83元,2060404科技成果转化与扩散200000元,2080501归口管理的行政单位离退休85801.8元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245423.8元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出98169.52元,2080601企业关闭破产补助10878.68元,2080699其他企业改革发展补助40000元,2101101行政单位医疗144131.34元,2101103 公务员医疗补助40864.86元,2130101行政运行2609591.83元,2130108病虫害控制300000元,2130135农业资源保护修复与利用700000元,2130704国有农场办社会职能改革补助510000元,2210201住房公积金147244元。

年初结转和结余888721.61

(三)部门支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5328827.44元,2060404科技成果转化与扩散108000元,2080501归口管理的行政单位离退休85801.8元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245423.8元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出98169.52元,2080601企业关闭破产补助10878.68元,2080699其他企业改革发展补助40000元,2101101行政单位医疗144131.34元,2101103 公务员医疗补助40864.86元,2130101行政运行2609591.83元,2130108病虫害控制621860元,2130135农业资源保护修复与利用100000元,2130148成品油价格改革对渔业的补贴426861.61元,2130704国有农场办社会职能改革补助650000元,2210201住房公积金147244元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5132105.83元,年初结转和结余888721.61元;2017年度一般公共预算财政拨款支出5328827.44元,年末结转和结余692000元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5328827.44元,2060404科技成果转化与扩散108000元,2080501归口管理的行政单位离退休85801.8元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245423.8元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出98169.52元,2080601企业关闭破产补助10878.68元,2080699其他企业改革发展补助40000元,2101101行政单位医疗144131.34元,2101103 公务员医疗补助40864.86元,2130101行政运行2609591.83元,2130108病虫害控制621860元,2130135农业资源保护修复与利用100000元,2130148成品油价格改革对渔业的补贴426861.61元,2130704国有农场办社会职能改革补助650000元,2210201住房公积金147244元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

没有政府性基金资金

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

没有政府性基金资金

三、部门结转结余情况

2017年度年末结转和结余692000

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出56419.86元,其中:公务用车运行维护费48155.86元,国内接待费8264元。

五、机关运行经费支出情况

机关运行经费财政拨款支出425358.58元,其中:办公费165529.14元,水费2704.86元,电费2230.83元,邮电费44200元,取暖费24391.69元,差旅费26876.2元,维修(护)费43440元,公务接待费8264元,公务用车运行维护费48155.86元,其他交通费用22956元,办公设备购置36610元。

六、政府采购情况

政府采购合计149944.6元,其中:政府采购货物支出136531.6万元、政府采购服务支出13413万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年底,博湖县博斯腾湖管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为5161157.02

1.房屋712平方米,价值67.39万元。

2.车辆11辆,价值203.55万元;其中:一般公务用车  6辆,价值110.01万元;执法执勤用车5辆,价值93.54万元。

3.其他资产价值245.17万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

资产出租出借收入5188028元,全额上缴国库。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度项目支出1957600.29 元,其中:2060404科技成果转化与扩散108000元,2080601企业关闭破产补助10878.68元,2080699其他企业改革发展补助40000元,2130108病虫害控制621860元,2130135农业资源保护修复与利用100000元,2130148成品油价格改革对渔业的补贴426861.61元,2130704国有农场办社会职能改革补助650000元。

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位主要工作职责:博斯腾湖管理局主管博斯腾湖水产、芦苇资源管理、保护和开发利用及渔政管理。

(二)人员情况:博斯腾湖管理局行政编制6人,实有7人;水产局参照公务员管理单位编制7人,实有4人;芦苇局事业编制8人,实有8人。2017年在职人员19人。

二、部门决算单位构成:博斯腾湖管理局属行政单位,下设两局两站(博湖县水产局、博湖县芦苇管理局、博湖县渔政管理站、博湖县渔业技术推广站,分三个核算机构,三个局为一个核算机构,执行行政单位会计制度,其他两站执行事业单位会计制度。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,博湖县博斯腾湖管理局部门决算包括:博湖县博斯腾湖管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博湖县博斯腾湖管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博湖县博斯腾湖管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入513.21万元,与上年相比,减少1606.29万元,降低75.79%,支出532.88万元,与上年相比,减少2034.78万元,降低79.25%,结余69.2万元,与上年相比,减少124.69万元,降低64.31%。增减变化主要原因是:项目减少。

与预算相比情况。

2017年预算财政拨款收入3856021.96元,预算年初结转和结余1538913.03元,2017年财政拨款收入5132105.83元,年初结转和结余888721.61元。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计513.21万元,其中:财政拨款收入513.21万元,占100%

与预算相比情况。

2017年预算财政拨款收入3856021.96元,预算年初结转和结余1538913.03元,2017年财政拨款收入5132105.83元,年初结转和结余888721.61元。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计532.88万元,其中:基本支出337.12万元,占63.26%;项目支出195.76万元,占36.74%

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入513.21万元,与上年相比,减少1606.29万元,降低75.79%,增减变化的主要原因是:项目减少。财政拨款支出532.88万元,与上年相比,减少2034.78万元,降低79.25%。其中:基本支出337.12万元,与上年相比,减少320.16万元,降低48.71%。增减变化主要原因是:对企业补贴资金少。财政拨款结转结余69.2万元,与上年相比,减少124.69万元,降低64.31%。增减变化的主要原因是:项目减少。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出532.88万元,与上年相比,减少2034.78万元,降低79.25%。其中:基本支出337.12万元,与上年相比,减少320.16万元,降低48.71%。增减变化主要原因是:对企业补贴资金少。其中:2017年度一般公共预算财政拨款支出5328827.44元,2060404科技成果转化与扩散108000元,2080501归口管理的行政单位离退休85801.8元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245423.8元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出98169.52元,2080601企业关闭破产补助10878.68元,2080699其他企业改革发展补助40000元,2101101行政单位医疗144131.34元,2101103 公务员医疗补助40864.86元,2130101行政运行2609591.83元,2130108病虫害控制621860元,2130135农业资源保护修复与利用100000元,2130148成品油价格改革对渔业的补贴426861.61元,2130704国有农场办社会职能改革补助650000元,2210201住房公积金147244元。

三、部门结转结余情况

财政拨款结转结余69.2万元,与上年相比,减少124.69万元,降低64.31%。增减变化的主要原因是:项目减少。

其中财政拨款结转结余69.2万元,与上年相比,减少124.69万元,降低64.31%。增减变化的主要原因是:项目减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出56419.86元,比上年减少8.42万元,降低59.88%,减少原因是减少公务支出。其中:公务用车运行维护费48155.86元,占85.35%,比上年增加2.7万元,增长127.96%,增加原因是2016年年中购入车辆,主要是车辆保险和车辆运行维护费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少7.65万元,降低100%,减少原因是本年度未购买车辆;国内接待费8264元;占14.65%,比上年减少3.47万元,降低80.76%,减少原因是减少公务支出。

公务用车购置及运行维护费4.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.82万元。主要用于车辆保险和车辆运行维护费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为11辆。

公务接待费0.83万元。具体是:国内公务接待支出0.83万元,主要是上级领导指导检查工作等。博湖县博斯腾湖管理局单位国内公务接待84批次,331人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博湖县博斯腾湖管理局机关运行经费财政拨款支出425358.58元,其中:办公费165529.14元,水费2704.86元,电费2230.83元,邮电费44200元,取暖费24391.69元,差旅费26876.2元,维修(护)费43440元,公务接待费8264元,公务用车运行维护费48155.86元,其他交通费用22956元,办公设备购置36610元。比上年减少349.42万元,降低89.15%,主要原因是对企业补贴资金多。

六、政府采购情况

博湖县博斯腾湖管理局政府采购计划15.56万元,其中:政府采购货物支出14.15万元、政府采购服务支出1.41万元;实际采购14.99万元,其中:政府采购货物支出13.65万元、政府采购服务支出1.34万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计932.98万元,其中:流动资产416.86万元,固定资产516.12万元,其中:房屋712(平方米),价值67.39万元,共有车辆11辆,价值203.55万元,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车5辆,其他固定资产价值245.17万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,博湖县博斯腾湖管理局资产处置收入合计518.8万元。其中:已缴国库518.8万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度项目支出1957600.29 元,其中:2060404科技成果转化与扩散108000元,2080601企业关闭破产补助10878.68元,2080699其他企业改革发展补助40000元,2130108病虫害控制621860元,2130135农业资源保护修复与利用100000元,2130148成品油价格改革对渔业的补贴426861.61元,2130704国有农场办社会职能改革补助650000元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

博管局(本级)封面

附件2:2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(博管局本级)

新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县博斯腾湖管理局(本级)

 

【打印正文】
分享到:
【字体: