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索引号: JD027-3001-2018-00003 发布机构: 博斯腾湖管理局
生效日期: 2018-07-06 废止日期:
文 号: 所属主题: 林业和草原局

博湖县渔政管理站2018年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2018-07-06 浏览次数: 【字体:

 

第一部分   博湖县渔政管理站单位概况

一、主要职能

博湖县渔政管理站主要职责:认真贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《新疆维吾尔自治区实施〈渔业法〉办法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护实施条例》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》等法律法规和政府有关渔政渔港管理规定。全面保护博斯腾湖渔业资源,维护国家利益和渔业生产者合法权益,对破坏渔业资源和渔业生态环境的行为依法给予行政处罚;依法进行渔政管理,维护渔业生产程序,调查处理渔业纠纷。承办博湖县委、县人民政府及上级主管理部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县渔政管理站属参照公务员管理单位,执行事业单位会计制度。参照公务员管理单位编制50人,实有参照公务员管理人员14人,事业人员16人,事业岗人员10人,公益性岗位人员17人。

第二部分  2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算情况说明

一、关于博湖县渔政管理站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博湖县渔政管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算482.45万元。

收入预算包括:一般公共预算482.45万元。支出预算包括:一般公共服务支出482.45万元、社会保障和就业支出59.95万元 、医疗卫生与计划生育支出25.28万元、农林水支出370.87万元、住房保障支出26.35万元。

二、关于博湖县渔政管理站2018年收入预算情况说明

博湖县渔政管理站收入预算482.45元,其中: 一般公共预算482.45万元,占  %,比上年减少65.88万元,主要原因是缩减经费,节约开支;    

三、关于博湖县渔政管理站2018年支出预算情况说明

博湖县渔政管理站2018年支出预算482.45元,其中: 基本支出482.45万元,占  %,比上年增加减少65.88万元,主要原因是缩减经费,节约开支。

四、关于博湖县渔政管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算482.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。其中:一般公共服务支出482.45万元、社会保障和就业支出59.95万元 、医疗卫生与计划生育支出25.28万元、农林水支出370.87万元、住房保障支出26.35万元。

五、关于博湖县渔政管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县渔政管理站2018年支出预算482.45元,其中: 基本支出482.45万元,占  %,比上年增加减少65.88万元,主要原因是缩减经费,节约开支。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)482.45万元,占   %

2. 归口管理的行政单位离退休31,236.00 元;机关事业单位基本养老保险缴费支出429,871.68 元;机关事业单位职业年金缴费支出138,401.28 元;行政单位医疗216,468.00 元;公务员医疗补助36330.48元;行政运行3708688.48 元;住房公积金263484 元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为482.45万元,比上年执行数减少65.88万元,下降13.7%。主要原因是缩减经费,节约开支;  

2. 一般公共服务支出482.45万元、社会保障和就业支出59.95万元 、医疗卫生与计划生育支出25.28万元、农林水支出370.87万元、住房保障支出26.35万元。

六、关于博湖县渔政管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县渔政管理站2018年一般公共预算基本支出      482.45万元, 其中: 人员经费482.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于博湖县渔政管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县渔政管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为63万元,其中:公务用购置费32万元,公务用车运行费30万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加30万元,其中:公务用车购置费增加32万元,主要原因是购置两辆执法用车;公务用车运行费减少2万元,主要原因是节约开支。

(一)政府采购情况

2018年,博湖县渔政管理站政府采购预算1.93万元,其中:政府采购服务预算1.93万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,博湖县渔政管理站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋716平方米,价值60.21万元。

2.车辆11辆,价值188.58万元;其中:执法执勤用车9辆,价值123.8万元。

3.其他资产价值132.79万元。

第三部分  名词解释

名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

                                 博湖县渔政管理站

                                 2018年6月20

附件2:博湖县渔政管理站2018年部门预算统计表

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