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索引号: JD027-3001-2018-00001 发布机构: 博斯腾湖管理局
生效日期: 2018-07-06 废止日期:
文 号: 所属主题: 林业和草原局

博湖县博斯腾湖管理局2018年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2018-07-06 浏览次数: 【字体:

  第一部分   博湖县博斯腾湖管理局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责:博斯腾湖管理局主管博斯腾湖水产、芦苇资源管理、保护和开发利用及渔政管理。 

二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

    从预算单位构成看,博湖县博斯腾湖管理局的部门预算包括:博斯腾湖管理局本级预算及下属 2家预算单位在内的汇总预算。

博斯腾湖管理局属行政单位,下设两局两站(博湖县水产局、博湖县芦苇管理局、博湖县渔政管理站、博湖县渔业技术推广站),分三个核算机构,三个局为一个核算机构,执行行政单位会计制度,其他两站执行事业单位会计制度。本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位1,事业单位1家,纳入博斯腾湖管理局年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.博湖县水产局

2.博湖县芦苇管理局

博湖县博斯腾湖管理局编制数6个,实有人数 7人,其中:在职7人,减少2人; 退休4人,增加1人;博湖县水产局编制数7个,实有人数 4人,其中:在职4人,增加或减少  人; 退休12人,减少1人;博湖县芦苇管理局编制数8个,实有人数 8人,其中:在职8人,增加或减少  人; 退休7人,增加或减少   人;。

    

第二部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博湖县博斯腾湖管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博湖县博斯腾湖管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算340.84万元。

收入预算包括:一般公共预算340.84万元。

支出预算包括:一般公共服务支出340.84万元、社会保障和就业支出37.45万元 、医疗卫生与计划生育支出18.28万元、农林水支出270.73万元、住房保障支出14.38万元。

二、关于博湖县博斯腾湖管理局2018年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖管理局收入预算340.84元,其中: 一般公共预算340.84万元,占  %,比上年减少44.76

元,主要原因是缩减经费,节约开支;    

三、关于博湖县博斯腾湖管理局2018年支出预算情况说明

博湖县博斯腾湖管理局2018年支出预算340.84元,其中: 基本支出340.84万元,占  %,比上年增加减少44.76万元,主要原因是缩减经费,节约开支。

四、关于博湖县博斯腾湖管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算340.84万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

其中:一般公共服务支出340.84万元、社会保障和就业支出37.45万元 、医疗卫生与计划生育支出18.28万元、农林水支出270.73万元、住房保障支出14.38万元。

五、关于博湖县博斯腾湖管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县博斯腾湖管理局2018年一般公共预算拨款基本支出340.84万元,比上年执行数减少44.76万元,下降13%。主要原因是缩减经费,节约开支:     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)340.84万元,占   %

2. 归口管理的行政单位离退休21,516.00元 ;机关事业单位基本养老保险缴费支出257,116.80 元;机关事业单位职业年金缴费支出95,853.12 元;行政单位医疗143,247.60 元;公务员医疗补助39,573.72元;行政运行2,707,337.88 元;住房公积金143,772.00 元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为340.84万元,比上年执行数减少44.76万元,下降13%。主要原因是缩减经费,节约开支;  

2. 一般公共服务支出340.84万元、社会保障和就业支出37.45万元 、医疗卫生与计划生育支出18.28万元、农林水支出270.73万元、住房保障支出14.38万元。

六、关于博湖县博斯腾湖管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖管理局2018年一般公共预算基本支出      340.84万元, 其中: 人员经费277.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、 关于博湖县博斯腾湖管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县博斯腾湖管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:公务用车运行费8万元,公务接待费4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.9万元,其中:公务用车运行费减少3.9万元,主要原因是节约经费。

(一)机关运行经费情况

2018年,博湖县博斯腾湖管理局本级及下属1家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算     90万元,比上年预算减少27万元,下降30 %。主要原因是缩减经费,节约开支。

(二)政府采购情况

2018年,博湖县博斯腾湖管理局及下属单位政府采购预算1.98万元,其中:政府采购服务预算1.98万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,博湖县博斯腾湖管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为516.12万元

1.房屋712平方米,价值67.39万元。

2.车辆11辆,价值203.55万元;其中:一般公务用车  6辆,价值110.01万元;执法执勤用车5辆,价值93.54万元。

3.其他资产价值245.17万元。

第三部分  名词解释

名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

                          博湖县博斯腾湖管理局

                            2018年6月20

附件2:博湖县博斯腾湖管理局2018年部门预算统计表

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